集團(tuán)概況
滇公網(wǎng)安備 53010202001037號云南新聯(lián)賓館2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
以內(nèi)部接待為主，承辦省委及辦公廳中、小型會議，接待中央、省市來昆辦事的同志。為省委辦公廳后勤接待工作做好強(qiáng)有力的保障。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.提高資產(chǎn)利用率，確保收入實現(xiàn)。以公開招標(biāo)的方式，將新聯(lián)賓館1、2、4號樓按程序?qū)ν獬鲎?，減少了資產(chǎn)的空置期，保證了收入實現(xiàn)。
2.完成安全生產(chǎn)工作。建立健全保密制度、安全生產(chǎn)管理辦法及疫情防控措施，及時開展保密、安全生產(chǎn)及疫情防控知識培訓(xùn)，層層簽定《年度安全生產(chǎn)責(zé)任書》《年度消防安全責(zé)任書》及與租賃戶簽訂《安全責(zé)任書》，按制度規(guī)定按時進(jìn)行日常巡查、重要節(jié)點及專項檢查，對檢查出來的問題及時整改等。
3.目前主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為房屋租賃、餐飲服務(wù)和鳳凰稻香米銷售，其中，房屋租賃業(yè)務(wù)有2家承租方，一家是云南贊象文化藝術(shù)發(fā)展有限公司，租期為五年。另一家是大觀辦事處，租賃合同為半年一簽。新聯(lián)賓館截止目前已提供聯(lián)云城市服務(wù)公司、華興酒店、新聯(lián)賓館、聯(lián)云集團(tuán)本部、工程公司及餐飲公司的員工餐服務(wù)。
4.為實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)資源和企業(yè)優(yōu)勢相結(jié)合為導(dǎo)向，2022年6月云南聯(lián)云城市服務(wù)有限責(zé)任公司與永勝縣香蔓稻種植專業(yè)合作社達(dá)成長期戰(zhàn)略合作，由該公司生產(chǎn)高原高鈣米，云南聯(lián)云城市服務(wù)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)銷售推廣，新聯(lián)賓館負(fù)責(zé)結(jié)算。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：資產(chǎn)財務(wù)部、人力資源部、綜合管理部、黨群紀(jì)檢部、綠色餐飲部。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南新聯(lián)賓館作為二級預(yù)算單位納入云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
云南新聯(lián)賓館2023年末實有人員編制2人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員2人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
備注：1.云南新聯(lián)賓館2023年無財政撥款收支，在部門決算公開時，也應(yīng)一并公開《財政撥款收入支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》空表。
備注：2.云南新聯(lián)賓館2023年無政府性基金預(yù)算收支，在部門決算公開時，也應(yīng)一并公開《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》空表。
備注：3.云南新聯(lián)賓館2023年無國有資本經(jīng)營財政預(yù)算收支,在部門決算公開時，也應(yīng)一并公開《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》空表。
備注：4.云南新聯(lián)賓館2023年無三公經(jīng)費支出,在部門決算公開時，也應(yīng)一并公開《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表》、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南新聯(lián)賓館2023年度收入合計263.71萬元。其中：財政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入263.71萬元，占總收入的100.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加18.19萬元，增長7.41%。其中：財政撥款收入同比無變化；上級補助收入同比無變化；事業(yè)收入同比無變化；經(jīng)營收入增加18.19萬元，增長7.41%，主要原因是：為聯(lián)云城市服務(wù)公司、華興酒店、聯(lián)云集團(tuán)本部和餐飲公司提供員工餐服務(wù)；附屬單位上繳收入同比無變化；其他收入同比無變化。
二、支出決算情況說明
云南新聯(lián)賓館2023年度支出合計159.67萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出159.67萬元，占總支出的100.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加14.63萬元，增長10.09%。其中：基本支出同比無變化；項目支出同比無變化；上繳上級支出同比無變化；經(jīng)營支出增加14.63萬元，增長10.09%；主要原因是：業(yè)務(wù)收入的增加相對應(yīng)的經(jīng)營成本也隨之增加；對附屬單位補助支出同比無變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南新聯(lián)賓館正常運轉(zhuǎn)的日常支出0.00元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出0.00元，占基本支出的0.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0.00元，占基本支出的0.00％。本單位為企業(yè)化管理經(jīng)營、自收自支事業(yè)單位，財政資金不安排基本支出。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南新聯(lián)賓館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南新聯(lián)賓館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出0.00元，占本年支出合計的0.00%；與上年同比無變化。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南新聯(lián)賓館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行費為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2022年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南新聯(lián)賓館為自收自支事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南新聯(lián)賓館資產(chǎn)總額540.12萬元，其中，流動資產(chǎn)484.99萬元，固定資產(chǎn)46.12萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)9.01萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加102.93萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋5,670.00平方米，賬面原值694.35萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入189.90萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評情況
本單位系經(jīng)費自理事業(yè)單位，沒有財政撥款收入，也沒有財政撥款支出，故《項目支出績效自評表》為空表。（項目支出績效自評表詳見附表）
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
附件3：2023國有資產(chǎn)占有使用情況表.xlsx
