集團概況
滇公網(wǎng)安備 53010202001037號云南連云賓館2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南連云賓館成立于1963年，2018年根據(jù)《關(guān)于同意組建云南聯(lián)云集團有限責(zé)任公司的批復(fù)》（云政復(fù)〔2018〕12 號）《中共云南省委機構(gòu)編制辦公室關(guān)于調(diào)整省級機關(guān)后勤服務(wù)社會化改革有關(guān)涉改事業(yè)單位隸屬關(guān)系的批復(fù)》（云辦通〔2018〕110號），連云賓館隸屬關(guān)系劃入云南聯(lián)云集團有限責(zé)任公司。賓館主要為機關(guān)提供接待與會務(wù)服務(wù)，提供住宿、餐飲、會務(wù)接待、干洗、停車、娛樂等服務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.層層壓實工作責(zé)任，形成全員齊上陣格局。
2023年，根據(jù)集團安全生產(chǎn)、經(jīng)營目標(biāo)、服務(wù)質(zhì)量等工作責(zé)任制要求，為層層壓實責(zé)任，賓館組織與各部門分別簽訂工作責(zé)任書，明確責(zé)任到部門、到個人。尤其在營銷激勵機制上進行了大膽探索創(chuàng)新，細化經(jīng)營指標(biāo)至部門及個人，實行全員“底薪+提成”模式，采取不同崗位人員設(shè)定階梯式底薪任務(wù)，統(tǒng)一超過底薪任務(wù)提成階梯標(biāo)準的方式，讓全員有公平的競爭機制。同時，對各經(jīng)營點實行盈利提成模式，實施全年優(yōu)秀部門及個人的評先評優(yōu)工作。
2.聚力“房餐會”業(yè)態(tài)回歸，市場拓展蹄疾步穩(wěn)。
一方面，賓館在努力做好“房餐會”主營業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，不斷強化核心優(yōu)勢，探索業(yè)態(tài)多元化延伸，集中精力宣傳“連云巷”品牌，將連云燒鹵、連云婚宴打造成具有連云傳統(tǒng)特色的名片，從產(chǎn)品、服務(wù)、運營方面探索一套完善的營銷模式，做好拓展市場、品牌建設(shè)系列工作。今年智慧立體停車庫投入使用，同步加強規(guī)范館內(nèi)停車管理，作為賓館新的增收亮點。
另一方面，不斷加強市場渠道拓展，2023年對大客戶企事業(yè)單位進行深度梳理，查找業(yè)務(wù)拓展空白范圍，針對性拜訪企事業(yè)單位相關(guān)負責(zé)人，拓寬企事業(yè)單位業(yè)務(wù)對接面。年初，賓館外觀提升改造完成后已全面更新攜程、去哪兒、會小二平臺圖片，并根據(jù)市場需要提升了客房價格，預(yù)訂量及瀏覽量較2022年同期大幅度提升。
第三，在宣傳渠道上，一是依托集團平臺加大對外宣傳，重點在抖音短視頻平臺推廣連云巷花園餐廳的過橋米線、深夜食堂系列產(chǎn)品，提升品質(zhì)的同時優(yōu)化部分套餐內(nèi)容。二是賓館開通了連云賓館微信視頻號，加快建設(shè)賓館自身的宣傳平臺，雙管齊下，加大營銷宣傳。積極“走出去”，到市場上挖掘有特色有亮點的產(chǎn)品，比如將烤鴨列入燒鹵的主打產(chǎn)品之一。
3.對標(biāo)對表不停步，管理和服務(wù)品質(zhì)明顯提升。
內(nèi)部管理方面。一是制度建設(shè)持續(xù)推進。全年修訂、新增制度共8個，其中修訂制度4個；新增涉及行政管理、人力資源管理的制度4個；二是保持政令暢通。上級重大舉措、重大決策部署、重要任務(wù)要求的，通過“第一議題”，專題會、周例會、部門例會層層傳導(dǎo)。三是基礎(chǔ)管理不斷強化。對標(biāo)對表，各部門將流程化管理融入日常工作，把賓館晨會、例會制度用好用活，提供匯報溝通、尋找差距、分享經(jīng)驗、相互學(xué)習(xí)的平臺。四是對各部門的開支進行嚴格審核、控制，各經(jīng)營點按年度預(yù)算經(jīng)營目標(biāo)細化分解任務(wù)。五是做好檔案歸檔工作，加強基礎(chǔ)管理，對黨務(wù)、工會、行政、采供、工程項目、法律訴訟檔案進行歸檔管理。六是加強成本管控，從采買物資、價格上嚴控采購源頭；優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)及人員編制，降低人工成本；層層壓實年度經(jīng)營任務(wù)，明確經(jīng)營目標(biāo)，把控經(jīng)營成本、降本增效。通過不斷夯實基礎(chǔ)工作，筑牢賓館發(fā)展基石。
服務(wù)品質(zhì)提升方面。年初，賓館組建了餐飲服務(wù)保障團隊，并逐步完善團隊結(jié)構(gòu)、人員配置、薪酬體系和標(biāo)準化培訓(xùn)等配套機制，推進服務(wù)標(biāo)準化建設(shè)，國賓品牌和服務(wù)標(biāo)準得到發(fā)揚、提升。5月，榮獲聯(lián)云集團組織的職工技能大賽中餐宴會擺臺二等獎、禮堂會場服務(wù)擺臺三等獎以及餐飲、客房服務(wù)技能的四項個人獎，在五華區(qū)“72行大練兵”比賽中獲得中式擺臺三等獎；10月，在飯店行業(yè)協(xié)會的表彰中三位同志分別獲得“五·一最美勞動者”、最美職業(yè)經(jīng)理人和最美職工榮譽稱號。
4.組織架構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，隊伍總體穩(wěn)定向好。
一是在全面梳理賓館現(xiàn)有崗位和人員基礎(chǔ)上，賓館積極推進“定員、定編、定崗”工作，結(jié)合工作實際，優(yōu)化調(diào)整內(nèi)部機構(gòu)和職能，內(nèi)部管理效率明顯提高。二是對外加大人員招聘力度，采用公開招聘、線上面試、校企合作等多方式、多渠道廣納人才，引進優(yōu)秀人才充實員工隊伍。三是逐步完善選人用人工作機制，開展中層空缺崗位選拔任用工作，重視年輕干部的選拔和任用，為干部儲備打下基礎(chǔ)。四是加強培訓(xùn)，全面提升干部職工素質(zhì)，通過在人才選、用、育、留等配套機制上不斷完善加強，隊伍建設(shè)持續(xù)向好。五是面對歷史遺留問題，遵循建立問題清單，逐個解決，穩(wěn)步消化的原則妥善處理。
5.堅持務(wù)期必成導(dǎo)向，推動項目建設(shè)高效運轉(zhuǎn)。
賓館嚴格按照2023年固定資產(chǎn)投資預(yù)算和時間節(jié)點要求，全力抓好項目建設(shè)推進，共有8個在建項目：
（1）禮堂修繕項目（局部）：竣工驗收完成
（2）五號樓改造提升項目：主標(biāo)、消防、空調(diào)、燃氣招標(biāo)完成，拆除施工完成，樣板間基層完成。
（3）連云巷加建項目：施工完成。
（4）連云燒鹵、保安亭及后門修繕項目：竣工驗收完成。
（5）圓通廳連云廳修繕項目：竣工驗收完成。
（6）廚余垃圾就地處理項目：竣工驗收完成。
（7）消防維修改造項目：竣工驗收完成。
（8）監(jiān)控增容升級項目：竣工驗收完成。
在推進項目建設(shè)過程中，決策審批流程、施工管理規(guī)范操作、借款流程指引等重點環(huán)節(jié)更加規(guī)范、緊湊，在項目資金管理上設(shè)立工程專用資金賬戶，建立工程專用資金借款使用臺賬及項目合同臺賬，對項目合同、資金支付、結(jié)算等情況進行專項管理，確保安全、規(guī)范、有序推進項目落地。
6.黨建引領(lǐng)作用彰顯，凝聚力和戰(zhàn)斗力進一步增強。
賓館黨總支嚴格落實集團黨委各項決策部署，堅持黨建引領(lǐng)。一是通過召開2023年云南連云賓館黨總支會及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議，對黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)及意識形態(tài)工作作出詳細、全面的安排部署。二是充分發(fā)揮黨總支會議前置把關(guān)作用，對賓館工程項目推進、人才隊伍建設(shè)、內(nèi)控管理制度完善及“房餐會”業(yè)務(wù)拓展等各項工作的開展把好方向，定好基調(diào)。三是通過整合黨建力量、優(yōu)化機構(gòu)設(shè)置，健全運行機制、完善保障體系等工作的開展，賓館將“三會一課”實起來、主題黨日活起來、館史傳統(tǒng)講起來的成效，進一步激發(fā)了廣大黨員愛館、為館、榮館的內(nèi)生動力。四是通過主題教育工作的開展，全館黨員干部努力做到以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干，切實將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為推動工作的真招實效，不斷提高履職盡責(zé)的能力和水平。
7.狠抓安全不放松，筑牢安全管理防線。
一是構(gòu)建安全生產(chǎn)管理體系，落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”責(zé)任制。年初，賓館進一步明確了安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”責(zé)任制，成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，形成了黨政一把手負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負責(zé)的安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)體系，厘清部門職責(zé)，調(diào)整充實力量，完善責(zé)任體系，加大監(jiān)管力度。二是強化隱患排查，深入開展專項整治。今年以來，先后開展了節(jié)假日、重要會議、重要活動前專項安全檢查20多次，深刻吸取近期重大事故教訓(xùn)，結(jié)合賓館實際情況立即開展全員宣貫教育和安全生產(chǎn)大檢查相關(guān)工作，強化干部職工安全意識，切實落實安全責(zé)任。三是強化安全制度流程執(zhí)行，筑牢安全管理防線。由賓館安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭，進一步深化和完善安全生產(chǎn)管理制度和流程，明確各崗位人員操作標(biāo)準，逐步提升專業(yè)水平，同時嚴格執(zhí)行安全檢查規(guī)范和流程要求，強化對重點區(qū)域、重點設(shè)備、重點工作環(huán)節(jié)、基建項目現(xiàn)場巡查巡檢，食品按流程標(biāo)準進行驗收、留樣，并嚴格執(zhí)行每日安全報備制度，最大限度將安全隱患防范化解于未然。
8.加大資產(chǎn)盤活力度。在集團關(guān)心支持下，春暉路9間商鋪、省廣電（西昌路、人民西路、新聞南路、沙朗東村）共25個商鋪及土地委托賓館實施經(jīng)營管理，其間，賓館按照國有資產(chǎn)使用管理相關(guān)流程，賓館對租賃資產(chǎn)進行梳理盤點，按要求逐項推進決策、資產(chǎn)評估、報批、招標(biāo)等程序，合法依規(guī)推進資產(chǎn)租賃相關(guān)工作。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、人力資源部、財務(wù)采供部、質(zhì)量管理部、市場拓展部、客房部、餐飲部、前廳部、信息工程部、安全保衛(wèi)部、洗護中心。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南連云賓館作為二級預(yù)算單位納入云南聯(lián)云集團有限責(zé)任公司2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
云南連云賓館2023年末實有人員編制296人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制90人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員90人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員337人（離休0人，退休337人）。
年末其他人員194人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
1、云南連云賓館2023年度無財政撥款收入用于人員經(jīng)費及公用經(jīng)費安排支出，《財政撥款收入支出決算表》為空表。
2、云南連云賓館2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款收入用于人員經(jīng)費及公用經(jīng)費安排支出，《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
3、云南連云賓館2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款收入用于基本支出，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》為空表。
4、云南連云賓館2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款收入用于項目支出，《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表。
5、云南連云賓館2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
6、云南連云賓館2023年度無國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
7、云南連云賓館是自收自支的經(jīng)營性事業(yè)單位，2023年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)機關(guān)運行經(jīng)費安排支出，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。
8、云南連云賓館是自收自支的經(jīng)營性事業(yè)單位，2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費安排支出，《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南連云賓館2023年度收入合計4179.68萬元。其中：財政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入4179.68萬元，占總收入的100.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1456.56萬元，增長53.49%。其中：財政撥款收入增加0.00萬元，增長0.00%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加1456.56萬元，增長53.49%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。收入增長主要原因隨著國內(nèi)疫情結(jié)束，居民大眾旅游消費意愿強烈，昆明市得天獨厚的地理及氣候條件吸引了大量游客，帶動賓館的房餐會收入較去年同期有了較大增長。
二、支出決算情況說明
云南連云賓館2023年度支出合計5370.12萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出5370.12萬元，占總支出的100.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加590.50萬元，增長12.35%。其中：基本支出增加0.00萬元，增長0.00%；項目支出增加0.00萬元，增長0.00%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加590.50萬元，增長12.35%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。經(jīng)營支出增長的主要原因是賓館營業(yè)情況好轉(zhuǎn)，在收入增長的同時營業(yè)成本也同向增長，但賓館依然在經(jīng)營開支方面厲行節(jié)約，以降本增效為首要任務(wù)，同時也取得了一定成效。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南連云賓館機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出0.00萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出0.00萬元，占基本支出的0.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0.00萬元，占基本支出的0.00％。主要原因是本單位為企業(yè)化管理經(jīng)營、自收自支事業(yè)單位，財政資金不安排基本支出。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南連云賓館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。主要原因是財政落實過“緊日子”要求，未安排項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南連云賓館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計的0.00%。與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因本年無財政撥款補助經(jīng)費，無一般公共預(yù)算財政撥款支出開支情況。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南連云賓館2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算等于上年數(shù)的主要原因是本單位為生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位，單位經(jīng)費保障方式為自收自支，無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南連云賓館2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南連云賓館資產(chǎn)總額13365.76萬元，其中，流動資產(chǎn)3288.56萬元，固定資產(chǎn)9648.54萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程345.35萬元，無形資產(chǎn)1.77萬元（凈值），其他資產(chǎn)81.54萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1673.08萬元，其中固定資產(chǎn)增加1907.65萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)9項，賬面原值7.40萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入5.92萬元；出租房屋2863.71平方米，賬面原值1902.05萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入434.79萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評情況
云南連云賓館系經(jīng)費自理事業(yè)單位，沒有財政撥款收入，也沒有財政撥款支出，故《項目支出績效自評表》為空表。
（項目支出績效自評表詳見附表）。
五、其他重要事項情況說明
云南連云賓館系經(jīng)費自理事業(yè)單位，沒有財政撥款收入，沒有財政拔款支出。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
附件3：2023國有資產(chǎn)占有使用情況表.xlsx
