集團(tuán)概況
滇公網(wǎng)安備 53010202001037號(hào)云南華興酒店2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南華興酒店創(chuàng)建于1968年11月，是云南省人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局下屬事業(yè)單位，宗旨和業(yè)務(wù)范圍：承擔(dān)省政府辦公廳的內(nèi)部接待任務(wù)，同時(shí)對(duì)外提供接待服務(wù)、住宿、餐飲、娛樂(lè)、小區(qū)服務(wù)。2017年11月11日劃歸云南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(原云南省人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局與原云南省委辦公廳管理局合并)。2018年5月劃入云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)化管理。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
將一號(hào)樓、二號(hào)樓、三號(hào)樓一樓及停車場(chǎng)租賃給華廈眼科，主要做好固定資產(chǎn)的維護(hù)工作，確保承租方能正常、安全的使用固定資產(chǎn)。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、黨群紀(jì)檢部、人力資源部、綜合管理部、市場(chǎng)拓展部、城市服務(wù)業(yè)務(wù)部、綠化養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)部、綠色餐飲部。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南華興酒店作為二級(jí)預(yù)算單位納入云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南華興酒店2023年末實(shí)有人員編制46人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員11人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員57人（離休0人，退休57人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
備注：1.云南華興酒店2023年無(wú)財(cái)政撥款收支，在部門決算公開時(shí)，也應(yīng)一并公開《財(cái)政撥款收入支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》空表。
備注：2.云南華興酒店2023年無(wú)政府性基金預(yù)算收支，在部門決算公開時(shí)，也應(yīng)一并公開《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》空表。
備注：3.云南華興酒店2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政預(yù)算收支,在部門決算公開時(shí)，也應(yīng)一并公開《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》空表。
備注：4.云南華興酒店2023年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出,在部門決算公開時(shí)，《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
云南華興酒店2023年度收入合計(jì)389.99萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入389.99萬(wàn)元，占總收入的100.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加94.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.82%。主要原因是2022年有5個(gè)月房屋空租期，2023年租期為一整年，房屋租賃收入增加；其中：財(cái)政撥款收入同比無(wú)變化；上級(jí)補(bǔ)助收入同比無(wú)變化；事業(yè)收入同比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加94.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.82%；附屬單位上繳收入同比無(wú)變化；其他收入同比無(wú)變化。
二、支出決算情況說(shuō)明
云南華興酒店2023年度支出合計(jì)411.64萬(wàn)元。其中：基本支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出411.64萬(wàn)元，占總支出的100.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少16.17萬(wàn)元，下降3.78%，減少主要原因是：2023年華興酒店新增退休人員，人工成本下降。其中：基本支出同比無(wú)變化；項(xiàng)目支出同比無(wú)變化；上繳上級(jí)支出同比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出減少16.17萬(wàn)元，下降3.78%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出同比無(wú)變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南華興酒店正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0.00元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出0.00元，占基本支出的0.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)0.00元，占基本支出的0.00％。本單位為企業(yè)化管理經(jīng)營(yíng)、自收自支事業(yè)單位，財(cái)政資金不安排基本支出。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障云南華興酒店為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。本單位為企業(yè)化管理經(jīng)營(yíng)、自收自支事業(yè)單位，財(cái)政資金不安排基本支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南華興酒店2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00元，占本年支出合計(jì)的0.00%。與上年同比無(wú)變化。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南華興酒店2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年同比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算同比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算同比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算同比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算同比無(wú)變化。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南華興酒店為自收自支事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南華興酒店資產(chǎn)總額794.34萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)569.31萬(wàn)元，固定資產(chǎn)216.02萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)9.01萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加241.12萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.15萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值0.15萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.07萬(wàn)元；出租房屋103,24.3平方米，賬面原值2,634.51,萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入337.89萬(wàn)元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
本單位系經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，沒(méi)有財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有財(cái)政撥款支出，故《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。（項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
附件3：2023國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表.xlsx
