集團(tuán)概況
滇公網(wǎng)安備 53010202001037號(hào)云南海埂會(huì)堂2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)云南省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室文件云編辦〔2009〕205號(hào)云南省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于成立云南海埂會(huì)堂事業(yè)單位的批復(fù)，核定云南海埂會(huì)堂事業(yè)編制57名，其中，管理人員編制23名，專業(yè)技術(shù)人員編制17名，工勤人員編制17名。處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（1正2副）?！吨泄苍颇鲜∥瘷C(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于云南省人民政府辦公廳所屬事業(yè)單位分類的通知》云編辦〔2014〕183號(hào)，將云南海埂會(huì)堂劃入公益二類事業(yè)單位，主要職責(zé)是“為國際性、全國性、云南省重要會(huì)議提供會(huì)議服務(wù)和會(huì)議接待，提供各類政務(wù)接待。負(fù)責(zé)承辦各類重要會(huì)議會(huì)場及餐飲服務(wù)，演出服務(wù)，負(fù)責(zé)云南海埂會(huì)堂日常管理工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.指標(biāo)分解落實(shí)舉措及成效。按照年初聯(lián)云集團(tuán)與海埂會(huì)堂簽訂經(jīng)營目標(biāo)數(shù)據(jù)，結(jié)合會(huì)堂工作實(shí)際，在做好政務(wù)保障、商務(wù)拓展的基礎(chǔ)上，結(jié)合“會(huì)議、會(huì)展、演出”三張牌，大力拓展雜項(xiàng)費(fèi)用業(yè)務(wù)、外包服務(wù)保障等工作，助力全年經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)。
2.積極拓展市場，增加營業(yè)創(chuàng)收。一是緊扣會(huì)議、會(huì)展、演出三張牌，做優(yōu)做強(qiáng)各項(xiàng)服務(wù)保障工作。二是充分利用A區(qū)三樓、四樓做好自助餐，以餐促會(huì)、以會(huì)促餐，加上茶歇、盒飯等服務(wù)彌補(bǔ)海埂會(huì)堂功能單一營收問題。三是做精做強(qiáng)“一站式服務(wù)”保障。充分利用電子計(jì)票、X光機(jī)、安檢門、音視頻、同聲傳譯、電子報(bào)到、電子表決等系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備和人才優(yōu)勢，狠抓“一站式”服務(wù)業(yè)務(wù)拓展，廣泛利用和整合社會(huì)資源為會(huì)堂所用，從而增加了會(huì)堂“雜項(xiàng)費(fèi)用”的創(chuàng)收，走出服務(wù)功能單一的“瓶頸”。四是充分盤活資產(chǎn)創(chuàng)收。加大會(huì)堂B區(qū)南面、東華苑等房屋對外租賃業(yè)務(wù)，提高資產(chǎn)使用率。五是充分利用好緊鄰海埂大壩的地理優(yōu)勢，不斷提升智慧化停車系統(tǒng)管理水平，充分利用ETC快速收費(fèi)放行系統(tǒng)，使停車收費(fèi)更加科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、高效、精準(zhǔn)。六是加強(qiáng)對外宣傳推介力度。充分利用微信公眾號(hào)、視頻號(hào)、紙媒多平臺(tái)進(jìn)行宣傳，廣泛拓展市場營收，此舉擴(kuò)大了海埂會(huì)堂的影響力并吸引了更多的關(guān)注。
3.有效提升管理和服務(wù)品質(zhì)。一是海埂會(huì)堂《用標(biāo)準(zhǔn)化保障“國賓品質(zhì)”》榮登2023年《中國機(jī)關(guān)后勤》雜志。2023年5月23日，“云南海埂會(huì)堂會(huì)議服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)”成功獲批國家第九批社會(huì)管理和公共服務(wù)綜合標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目。二是在會(huì)議設(shè)計(jì)、服務(wù)擺臺(tái)等方面操作精準(zhǔn)率高，會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后各環(huán)節(jié)服務(wù)恰到好處，不卑不亢，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)化和人性化服務(wù)，彰顯國賓服務(wù)水準(zhǔn)。
4.以“一流的硬件設(shè)施，打造一流的服務(wù)保障團(tuán)隊(duì)”。一是擬定、修改了《云南海埂會(huì)堂員工信息管理辦法（試行）》等5個(gè)制度。二是海埂會(huì)堂嚴(yán)格按照干部管理權(quán)限選拔任用3 名中層干部。三是規(guī)范培訓(xùn)制度建設(shè)，建立培訓(xùn)管理員體系。累計(jì)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)40余次，夯實(shí)和強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。
5.按照管理局和聯(lián)云集團(tuán)的統(tǒng)一安排和部署，海埂會(huì)堂在工作中踐行“三法三化”，穩(wěn)步推進(jìn)2023年各項(xiàng)重點(diǎn)投資項(xiàng)目落地見效。（1）完成了暖通系統(tǒng)維護(hù)及改造——主機(jī)更換項(xiàng)目；（2）玉蘭廳增加獨(dú)立空調(diào)系統(tǒng)項(xiàng)目；（3）百合廳、玉蘭廳LED屏采購安裝項(xiàng)目；（4）無線表決系統(tǒng)、證卡打印機(jī)采購項(xiàng)目；（5）A區(qū)一樓地毯更新工作；（6）空調(diào)風(fēng)柜風(fēng)口清洗及樓層配電室加裝電源出線柜項(xiàng)目；（7）東華苑二、三幢房屋燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)項(xiàng)目；（8）繼續(xù)推進(jìn)員工宿舍太陽能系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目，前后共召開了4次協(xié)調(diào)會(huì)，技術(shù)方案、施工清單、工程造價(jià)已達(dá)成一致，待完成招標(biāo)施工等后續(xù)工作；（9）2023年大修相關(guān)5個(gè)項(xiàng)目均已全部實(shí)施完成。
6.樹牢安全理念，夯實(shí)安全生產(chǎn)。一是堅(jiān)持安全生產(chǎn)檢查常態(tài)化、制度化。1-12月共進(jìn)行了12次安全生產(chǎn)檢查，查出待整改問題151項(xiàng)，目前已全部完成整改。二是堅(jiān)持外聘和內(nèi)訓(xùn)相結(jié)合。緊扣“人人講安全 個(gè)個(gè)會(huì)應(yīng)急”的活動(dòng)主題，扎實(shí)開展好“安全生產(chǎn)月”工作，共組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)4次，開展消防安全和防汛排水應(yīng)急演練各1次；同時(shí)，掌握持證上崗人員情況，及時(shí)安排考證、換證，目前已有10人次考取相關(guān)證件。三是堅(jiān)持安全生產(chǎn)痕跡化管理。會(huì)堂各部門結(jié)合安全生產(chǎn)工作，每年每月每日定期開展水、電、氣、暖通、電梯、消防等安全隱患排查和消防設(shè)施設(shè)備巡檢工作，并按照省、市、區(qū)市政及消防部門要求，完成各類臺(tái)賬工作。
7.推進(jìn)人力資源專項(xiàng)工作。按照聯(lián)云集團(tuán)的有關(guān)工作安排，一是順利完成了海埂會(huì)堂“事業(yè)單位合同制人員轉(zhuǎn)換國有企業(yè)身份（第一批）的工作”，共計(jì)62人完成了國有企業(yè)身份轉(zhuǎn)換；二是繼續(xù)推進(jìn)第二批“轉(zhuǎn)換國有企業(yè)身份”人員工作。
8.積極參評(píng)榮譽(yù)。在管理局的關(guān)心下，在聯(lián)云集團(tuán)的統(tǒng)一部署下，海埂會(huì)堂黨總支積極做好“在崗30年、奉獻(xiàn)30年”參評(píng)工作，報(bào)送候選人3名。同時(shí)海埂會(huì)堂被聯(lián)云集團(tuán)黨委推薦參評(píng)“云南省機(jī)關(guān)事務(wù)工作先進(jìn)集體”。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、人力資源部、會(huì)議服務(wù)部、市場拓展部、安全保衛(wèi)部、信息工程部、工會(huì)。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南海埂會(huì)堂作為二級(jí)預(yù)算單位納入云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南海埂會(huì)堂2023年末實(shí)有人員編制57人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員22人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員50人（離休0人，退休50人）。
年末其他人員112人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
云南海埂會(huì)堂2023年無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本收支，在部門決算公開時(shí)也一并公開《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》空表。
云南海埂會(huì)堂2023年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有相應(yīng)的政府性基金預(yù)算支出安排，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》空表。
云南海埂會(huì)堂2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支，在部門決算公開時(shí)也一并公開《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》空表。
云南海埂會(huì)堂2023年無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，在部門決算公開時(shí)也一并公開《行政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》空表。
云南海埂會(huì)堂2023年無“三公”經(jīng)費(fèi)，在部門決算公開時(shí)也一并公開《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南海埂會(huì)堂2023年度收入合計(jì)3459.53萬元。其中：財(cái)政撥款收入42.00萬元，占總收入的1.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入3417.53萬元，占總收入的98.79%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1112.69萬元，增長47.41%。其中：財(cái)政撥款收入0.00萬元，增長0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加1112.69萬元，增長48.28%；附屬單位上繳收入0.00萬元，增長0.00%；其他收入0.00萬元，增長0.00%。收入增加主要原因是海埂會(huì)堂2023年大型會(huì)議、會(huì)展、演出增多及“一站式服務(wù)”同步發(fā)力，由此主營業(yè)務(wù)收入增加。
二、支出決算情況說明
云南海埂會(huì)堂2023年度支出合計(jì)2690.77萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項(xiàng)目支出42.00萬元，占總支出的1.56%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出2648.77萬元，占總支出的98.44％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加177.04萬元，增長7.04%。其中：基本支出0.00萬元，增長0.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，增長0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加177.04萬元，增長7.16%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，增0.00%。經(jīng)營支出增加的原因是海埂會(huì)堂2023年大型會(huì)議、會(huì)展、演出增多，“以會(huì)促餐、以餐促會(huì)”成效顯著，營業(yè)收入增加的同時(shí)營業(yè)成本也隨之增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南海埂會(huì)堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0.00萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，占基本支出的0.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元，占基本支出的0.00％。
云南海埂會(huì)堂為自收自支公益二類事業(yè)單位，財(cái)政資金不安排基本支出。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障云南海埂會(huì)堂為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出42.00萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。
2023年度海埂會(huì)堂在省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、聯(lián)云集團(tuán)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞聯(lián)云集團(tuán)中心工作，凝心聚力，奮發(fā)有為，聚焦主責(zé)主業(yè)，扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)工作順利開展，圓滿完成了各項(xiàng)政務(wù)服務(wù)保障任務(wù)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南海埂會(huì)堂2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42.00萬元,占本年支出合計(jì)的1.56%。與上年持平。主要用于駐地武警日常維修（護(hù)）費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、專用材料費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出42.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100.00%。主要用于駐地武警日常維修（護(hù)）費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、專用材料費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)等。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南海埂會(huì)堂2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南海埂會(huì)堂2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，本單位為自收自支事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南海埂會(huì)堂資產(chǎn)總額4518.59萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3817.69萬元，固定資產(chǎn)699.68萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.21萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加686.07萬元，其中固定資產(chǎn)增加136.34萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋6862.08平方米，賬面原值104.07萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入486.48萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評(píng)情況
單位績效自評(píng)情況詳見附表。云南海埂會(huì)堂為自收自支公益二類事業(yè)單位，財(cái)政資金不安排基本支出。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
附件3：2023年度部門國有資產(chǎn)占用使用情況.xlsx
附件1：云南海埂會(huì)堂決算公開報(bào)表.xlsx
附件2：云南海埂會(huì)堂績效自評(píng)表.xlsx
