集團(tuán)概況
滇公網(wǎng)安備 53010202001037號(hào)云南海埂花園2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)云編辦〔2009〕205號(hào)文件精神，成立云南海埂花園為正處級(jí)自收自支的事業(yè)單位。根據(jù)云編辦〔2014〕183號(hào)文件精神，云南海埂花園劃入公益二類事業(yè)單位。海埂花園是花園式國(guó)賓館，是云南省重要的公務(wù)接待活動(dòng)場(chǎng)所，是展示云南新形象的重要窗口，是云南對(duì)外交流合作的重要平臺(tái)，為重要的公務(wù)活動(dòng)提供會(huì)議、會(huì)見、餐飲、住宿等服務(wù)。
根據(jù)《中共云南省委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于調(diào)整省級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)社會(huì)化改革有關(guān)涉改事業(yè)單位隸屬關(guān)系的批復(fù)》（云編辦〔2018〕110號(hào))云南海埂花園劃入云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司，2019年2月花園將事業(yè)法人證書舉辦單位變更為聯(lián)云集團(tuán)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
云南海埂花園堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)工作的重要指示精神，在省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和聯(lián)云集團(tuán)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全省“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，積極融入和服務(wù)云南省高質(zhì)量跨越式發(fā)展大局，以聯(lián)云集團(tuán)政務(wù)保障市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)“兩不誤 雙提升”為工作目標(biāo)，牢牢把握主題教育“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實(shí)踐、建新功”總要求，用花園精神、花園力量、花園速度踐行“作風(fēng)革命、效能革命”，各項(xiàng)工作取得顯著成效。
1.凝心聚力強(qiáng)根基，黨建引領(lǐng)共促發(fā)展
海埂花園始終在政治立場(chǎng)、政治方向、政治原則和政治道路上同黨中央保持高度一致，堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的世界觀和方法論指導(dǎo)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)踐。一是深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，按照黨員干部理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，持續(xù)強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)持學(xué)思用貫通、知信行統(tǒng)一，運(yùn)用黨的創(chuàng)新理論研究新情況、解決新問題，提高黨員干部履職本領(lǐng)、增強(qiáng)責(zé)任擔(dān)當(dāng)。二是加強(qiáng)黨員教育管理，轉(zhuǎn)接組織關(guān)系、接收預(yù)備黨員、培養(yǎng)入黨積極分子，黨員的先進(jìn)性、模范帶頭作用發(fā)揮充分。三是持續(xù)加強(qiáng)黨建帶群團(tuán)，補(bǔ)選工會(huì)主席和增補(bǔ)工會(huì)委員工作，開展“三八”“五四”活動(dòng)、員工生日會(huì)等活動(dòng)，組織節(jié)日慰問、員工療休養(yǎng)等，切實(shí)做好職工的“娘家人”，引導(dǎo)干部職工聽黨話、跟黨走。
2.凝心聚力抓落實(shí)，重點(diǎn)工作齊驅(qū)并進(jìn)
海埂花園堅(jiān)持政務(wù)保障、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)兩手抓，錨定“建設(shè)、提升、拓展、增收”的工作目標(biāo)，一以貫之地強(qiáng)保障優(yōu)服務(wù)精主業(yè)，強(qiáng)品牌拓市場(chǎng)穩(wěn)經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)管理抓落實(shí)促發(fā)展。一是“零差錯(cuò)、零失誤、零投訴”完成政務(wù)服務(wù)保障任務(wù)和商務(wù)接待，超額完成年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。二是深入實(shí)施新一輪改革發(fā)展三年行動(dòng)，4大板塊共計(jì)32項(xiàng)改革任務(wù)，完成率達(dá)43％。三是以國(guó)賓館品牌引領(lǐng)，大力拓展市場(chǎng)營(yíng)銷，持續(xù)鞏固市場(chǎng)占有率，挖掘推出年夜飯?zhí)撞?、暖春?chǔ)值、二十四節(jié)氣營(yíng)銷、臻味小屋、傳統(tǒng)節(jié)日伴手禮等一系列營(yíng)銷舉措，取得明顯經(jīng)濟(jì)效益。四是推進(jìn)菜品研發(fā)創(chuàng)新，創(chuàng)新菜品67道；定制獨(dú)具花園國(guó)賓文化魅力的員工服裝和瓷器，做到每周接待服裝、餐具不重樣。五是有序推進(jìn)政務(wù)服務(wù)保障提升項(xiàng)目和2023年固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，進(jìn)一步夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展根基。六是嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，大處著眼、小處著手，從人工成本、原材料采購(gòu)、水電氣能耗、工程維修、辦公耗材、物資領(lǐng)用、物品洗滌及員工餐等方面加強(qiáng)精細(xì)化管控，內(nèi)控成效顯著。七是抓緊抓實(shí)運(yùn)營(yíng)安全、食品安全、保密安全等工作，全年安全生產(chǎn)零事故。八是積極為員工搭建學(xué)歷提升平臺(tái)，組織員工參加行業(yè)內(nèi)各類培訓(xùn)學(xué)習(xí)及職業(yè)技能競(jìng)賽，通過(guò)“比學(xué)趕超”激發(fā)員工的創(chuàng)造力和創(chuàng)新意識(shí)，今年榮獲云南省滇菜烹飪技能大賽三等獎(jiǎng)、昆明市烹飪職業(yè)勞動(dòng)和技能競(jìng)賽三等獎(jiǎng)，榮獲云南省第二十屆職工技能大賽“技術(shù)能手”稱號(hào)1人，榮獲聯(lián)云集團(tuán)年度職工技能競(jìng)賽中餐熱菜兩個(gè)二等獎(jiǎng)、中式面點(diǎn)一個(gè)三等獎(jiǎng)、中餐擺臺(tái)一個(gè)三等獎(jiǎng)。
3.凝心聚力抓創(chuàng)新，服務(wù)保障質(zhì)效雙升
一是聚焦文化建設(shè)，打造院內(nèi)鏡面水池；提升云起湖區(qū)域燈光美化亮化；重新設(shè)計(jì)定制海埂花園LOGO，突出國(guó)賓品牌價(jià)值和文化內(nèi)涵；著力培養(yǎng)文化講解員，傳播好花園文化，講好花園故事。二是聚焦服務(wù)創(chuàng)新，運(yùn)用“大理三塔”“金馬碧雞坊”等代表性的景點(diǎn)和“云花”“云果”“云茶”“云咖”等農(nóng)副產(chǎn)品，創(chuàng)作了“七彩云南 多彩貴州”“云南高原特色”等系列主題臺(tái)面，用國(guó)賓窗口傳遞大國(guó)風(fēng)范、民族風(fēng)情、高原風(fēng)光、民俗文化和云嶺特產(chǎn)，以實(shí)際行動(dòng)讓賓客體驗(yàn)到“有一種叫云南的生活”“有一種叫聯(lián)云的服務(wù)”“有一種叫花園的品質(zhì)”。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南海埂花園為云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)十個(gè)部門，分別為：餐飲部、客房部、前廳部、市場(chǎng)拓展部、信息工程部、安全保衛(wèi)部、財(cái)務(wù)部、綜合辦公室、人力資源部、黨群工作部。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南海埂花園作為二級(jí)預(yù)算單位，納入云南聯(lián)云集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南海埂花園2023年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
年末其他人員201人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
1.云南海埂花園2023年無(wú)財(cái)政撥款收入及支出，故《財(cái)政撥款收入支出決算總表》為空表。
2.云南海埂花園2023年無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
3.云南海埂花園2023年無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》為空表。
4.云南海埂花園2023年無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。
5.云南海埂花園2023年無(wú)政府性基金預(yù)算收入及支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
6.云南海埂花園2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入及支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
7.云南海埂花園2023年無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入及支出，故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
8.云南海埂花園2023年無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
云南海埂花園2023年度收入合計(jì)2886.32萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入2886.32萬(wàn)元，占總收入的100.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少1145.24萬(wàn)元，下降28.41%。其中：財(cái)政撥款收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入減少1145.24萬(wàn)元，下降28.41%，原因是上年度年報(bào)審計(jì)調(diào)整逾期未確認(rèn)的長(zhǎng)包房收入及結(jié)轉(zhuǎn)室內(nèi)外環(huán)境和設(shè)施設(shè)備提升改造專項(xiàng)資金，收入大幅高于本年；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
二、支出決算情況說(shuō)明
云南海埂花園2023年度支出合計(jì)3850.39萬(wàn)元。其中：基本支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出3850.39萬(wàn)元，占總支出的100.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加46.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.21%。其中：基本支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；項(xiàng)目支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加46.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.21%，原因是年度實(shí)施設(shè)施設(shè)備提升改造項(xiàng)目，增加了成本費(fèi)用；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南海埂花園正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0.00萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占基本支出的0.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，占基本支出的0.00％。云南海埂花園為企業(yè)化管理經(jīng)營(yíng)、自收自支事業(yè)單位，財(cái)政資金不安排基本支出。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障云南海埂花園為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南海埂花園2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0.00%。與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南海埂花園2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南海埂花園2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年對(duì)比無(wú)差異，云南海埂花園為自收自支事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南海埂花園資產(chǎn)總額1503.51萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)968.90萬(wàn)元，固定資產(chǎn)534.61萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少231.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少46.04萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)30項(xiàng)，賬面原值72.14萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，云南海埂花園政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
云南海埂花園系經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，沒有財(cái)政撥款收入，也沒有財(cái)政撥款支出，故《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。（項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件3：云南海埂花園2023年度國(guó)有資產(chǎn)使用情況.xlsx
附件1：2023云南海埂花園決算公開報(bào)表.xlsx
